第一部分  概 況

 

一、主要職責

天津食品集團有限公司聚集天津食品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢資源，以民需為本，以市場(chǎng)為導向，重點(diǎn)以現代農牧漁業(yè)、食品生產(chǎn)加工業(yè)、倉儲物流及貿易服務(wù)為發(fā)展方向，承擔天津及周邊地區“菜籃子”、肉禽蛋奶、糧油等食品供應，保障國家及市級糧食、生豬、食糖儲備安全。下屬事業(yè)單位天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校主要從事中等職業(yè)教育，培養商貿類(lèi)和烹調類(lèi)人才。天津食品集團本級負責轉制集團財政供養離退休人員經(jīng)費收支和涉農財政資金的收支使用工作。

二、機構設置情況

天津食品集團有限公司內設17個(gè)職能處室；下轄1個(gè)預算單位。
納入天津食品集團有限公司2025年部門(mén)預算編制范圍的預算單位包括：
1.天津食品集團有限公司本級
2.天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校
 

第二部分  2025年部門(mén)預算情況說(shuō)明

 

一、關(guān)于收支總體情況表的說(shuō)明

    按照綜合預算的原則，天津食品集團有限公司所有收入和支出均納入部門(mén)預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入7556萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入326萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元、上級補助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、其他收入9543.1萬(wàn)元、上年結轉結余550.6萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出17243.1萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出584.8萬(wàn)元、衛生健康支出347.8萬(wàn)元。天津食品集團有限公司2025年收支總預算18175.7萬(wàn)元。

二、關(guān)于收入總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團有限公司2025年部門(mén)預算收入18175.7萬(wàn)元，與2024年預算相比減少6339.4萬(wàn)元，主要原因是2025年的其他收入較去年大幅度減少。其中：上年結轉結余550.6萬(wàn)元，占3.03%；一般公共預算7556萬(wàn)元，占41.57%；政府性基金預算0萬(wàn)元，占0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算0萬(wàn)元，占0%；財政專(zhuān)戶(hù)管理資金326萬(wàn)元，占1.79%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入200萬(wàn)元，占1.1%；上級補助收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入9543.1萬(wàn)元，占52.51%。

三、關(guān)于支出總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團有限公司2025年支出預算18175.7萬(wàn)元，與2024年預算相比減少6339.4萬(wàn)元，主要原因是2025年度教育支出較上一年有所降低。其中：基本支出9610.5萬(wàn)元，占52.88%；項目支出8565.2萬(wàn)元，占47.12%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占0%；對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占0%。 

四、關(guān)于財政撥款收支總體情況表的說(shuō)明

天津食品集團有限公司2025年財政撥款收入預算7556.6萬(wàn)元，與2024年預算相比減少311.4萬(wàn)元，主要原因是2025年度一般公共預算撥款收入減少。收入包括：一般公共預算撥款收入7556萬(wàn)元、政府性基金預算撥款收入0萬(wàn)元、國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款收入0萬(wàn)元、上年財政結轉結余0.6萬(wàn)元。2025年財政撥款支出預算7556.6萬(wàn)元，與2024年預算相比減少311.4萬(wàn)元，主要原因是2025年度教育支出較上一年有所降低。支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元、公共安全支出0萬(wàn)元、教育支出6624萬(wàn)元、社會(huì )保障和就業(yè)支出584.8萬(wàn)元、衛生健康支出347.8萬(wàn)元。

五、關(guān)于一般公共預算支出情況表的說(shuō)明

（一）總體情況。
天津食品集團有限公司2025年一般公共預算支出7556.6萬(wàn)元，與2024年預算相比減少311.4萬(wàn)元，主要原因是2025年度用于職業(yè)教育的支出降低。
（二）具體情況。
1、 “教育支出（類(lèi)）”6624萬(wàn)元，與2024年預算相比減少 276.2萬(wàn)元，主要原因是2025年度用于職業(yè)教育的支出降低，其中：
“職業(yè)教育（款）”6624萬(wàn)元，包括：“中等職業(yè)教育（項）”    6565萬(wàn)元，主要用于基本支出人員經(jīng)費4840.2萬(wàn)元、公用經(jīng)費218.6萬(wàn)元、項目支出1506.2萬(wàn)元；“技校教育（項）”59萬(wàn)元，主要用于公用經(jīng)費及學(xué)生助學(xué)金；
2、 “社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）”584.8萬(wàn)元，與2024年預算相比減少 31.8萬(wàn)元，主要原因是天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校隨人數減少支出降低，其中：
“行政事業(yè)單位養老支出（款）”584.8萬(wàn)元，包括：“行政單位離退休（項）”86.1萬(wàn)元，主要用于發(fā)放天津食品集團本級轉制前離退休人員的離退休費；“機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出（項）”332.5萬(wàn)元，主要用于為天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員繳納基本養老保險；“機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”166.2萬(wàn)元，主要用于為天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員繳納職業(yè)年金。
3、 “衛生健康支出（類(lèi)）”347.8萬(wàn)元，與2024年預算相比減少3.4萬(wàn)元，主要原因是天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校隨人數減少支出降低，其中：
“行政事業(yè)單位醫療（款）”347.8萬(wàn)元，包括：“行政單位醫療（項）”6萬(wàn)元，主要用于天津食品集團本級轉制前離休人員醫藥費；“事業(yè)單位醫療（項）”220.2萬(wàn)元，主要用于天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校繳納人員基本醫療保險；“其他行政事業(yè)單位醫療支出（項）”121.6萬(wàn)元，主要用于天津市經(jīng)濟貿易學(xué)校人員醫療費和醫療費補助。

六、關(guān)于一般公共預算基本支出情況表的說(shuō)明

天津食品集團有限公司一般公共預算基本支出5991.4萬(wàn)元，與2024年預算相比減少423.2萬(wàn)元，主要原因是2025年度人員經(jīng)費支出較上年度降低。其中：
人員經(jīng)費5771.9萬(wàn)元，主要包括：工資福利支出5513.4萬(wàn)元、對個(gè)人和家庭的補助支出258.5萬(wàn)元；
公用經(jīng)費219.5萬(wàn)元，主要包括：商品和服務(wù)支出219.5萬(wàn)元

七、關(guān)于一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表的說(shuō)明

2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬(wàn)元，與2024年預算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。具體情況：
一、2025年因公出國（境）費預算0萬(wàn)元，與2024年預算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
二、2025年公務(wù)用車(chē)購置及運行費預算0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運行費0萬(wàn)元，與2024年預算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費；公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元，與2024年預算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
三、2025年公務(wù)接待費預算0萬(wàn)元，與2024年預算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本部門(mén)一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。

八、關(guān)于政府性基金預算支出情況表的說(shuō)明

2025年天津食品集團有限公司部門(mén)預算中沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出。

九、關(guān)于國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表的說(shuō)明

2025年天津食品集團有限公司部門(mén)預算中沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出。

十、其他重要事項的情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
本部門(mén)2025年未安排機關(guān)運行經(jīng)費。
（二）政府采購情況。
本部門(mén)2025年安排政府采購預算3875.7萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2167萬(wàn)元、政府采購工程支出370.1萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1338.6萬(wàn)元。主要項目是：現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃資金-2025年中央專(zhuān)款項目214萬(wàn)元，新建建設項目（非財政撥款）800萬(wàn)元，學(xué)生資助補助經(jīng)費-中央專(zhuān)款（中職免學(xué)費）項目171.3萬(wàn)元，學(xué)生資助政策體系（中職免學(xué)費）項目284.9萬(wàn)元，2025年預算公用經(jīng)費（財政撥款一般公共預算）項目40萬(wàn)元，2025年預算公用經(jīng)費項目（其他剛性支出）2365.5萬(wàn)元。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2024年7月底，本部門(mén)各單位共有車(chē)輛 6輛，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要負責人干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)6輛，其他用車(chē)主要包括轎車(chē)5輛，小型載客汽車(chē)1輛。單價(jià)（賬面原值）100萬(wàn)以上的設備3臺（套） 
（四）預算績(jì)效情況說(shuō)明。
本部門(mén)2025年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目14個(gè)，涉及預算金額                    
8565.2萬(wàn)元。
 
 

第三部分  名詞解釋

 
1.部門(mén)預算。是指主管預算部門(mén)依據相關(guān)法律、法規和政策規定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門(mén)審核后按程序依法批準的部門(mén)綜合收支計劃。
2. 機關(guān)運行經(jīng)費。是指各部門(mén)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

 

第四部分  2025年部門(mén)預算表

一、《部門(mén)收支總體情況表》
二、《部門(mén)收入總體情況表》
三、《部門(mén)支出總體情況表》
四、《財政撥款收支總體情況表》
五、《一般公共預算支出情況表》
六、《一般公共預算基本支出情況表》
七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表》
八、《政府性基金預算支出情況表》
九、《國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表》
十、《項目支出表》
十一、關(guān)于空表的說(shuō)明
1.本部門(mén)2025年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表為空表。
2.本部門(mén)2025年政府性基金預算支出情況表為空表。
3.本部門(mén)2025年國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況表為空表。